Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland

Verloop lasten, baten en reserves per ambitie

(bedragen x € 1.000)	Stand VJN 2023	Stand Kadernota 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032	Raming 2033	Raming 2034	Raming 2035	Raming 2036	Raming 2037	Raming 2038
Lasten	85.174	79.447	65.377	52.387	50.853	51.289	50.288	50.285	50.280	50.276	50.271	50.266	50.261	50.256	50.252	50.249
Baten	7.466	5.707	1.113	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Totaal saldo lasten en baten	77.708	73.740	64.265	52.330	50.797	51.232	50.232	50.228	50.224	50.219	50.214	50.210	50.205	50.199	50.195	50.193
Toevoeging aan reserve	16.832	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	21.602	17.612	9.352	1.023	220	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	-4.770	-17.218	-8.959	-1.023	-220	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	72.938	56.521	55.306	51.307	50.577	50.232	50.232	50.228	50.224	50.219	50.214	50.210	50.205	50.199	50.195	50.193

Verloop lasten en baten per beleidsdoel

(bedragen x € 1.000)	Stand VJN 2023		Stand Kadernota 2024	Raming 2025	Raming 2026		Raming 2027		Raming 2028		Raming 2029		Raming 2030		Raming 2031		Raming 2032		Raming 2033		Raming 2034		Raming 2035		Raming 2036		Raming 2037		Raming 2038
Lasten
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
4-1-1 Innovatie stimuleren		34.351	33.279	22.616		11.138		10.724		11.195		10.195		10.195		10.195		10.195		10.195		10.195		10.195		10.195		10.195		10.195
4-1-2 Transitie van de Greenports		2.529	1.019	1.017		1.017		1.016		997		997		997		997		997		997		997		997		997		997		997
4-1-3 Transitie Havencomplex		100	1.500	1.500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4-1-4 Digitaal Zuid-Holland		1.718	1.281	1.281		1.281		1.281		1.277		1.277		1.277		1.277		1.277		1.277		1.277		1.277		1.277		1.277		1.277
4-1-5 Circulair Zuid-Holland		4.954	3.987	3.734		3.733		3.731		3.436		3.437		3.437		3.437		3.437		3.437		3.437		3.437		3.437		3.437		3.437
Totaal beleidsdoel 4-1		43.652	41.066	30.148		17.169		16.752		16.906		15.906		15.906		15.906		15.906		15.906		15.906		15.906		15.906		15.906		15.906
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit		13.167	8.983	7.930		7.661		7.141		7.103		7.102		7.099		7.094		7.089		7.085		7.080		7.075		7.070		7.066		7.063
4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis		2.343	2.627	1.469		1.469		1.269		1.673		1.673		1.673		1.673		1.673		1.673		1.673		1.673		1.673		1.673		1.673
Totaal beleidsdoel 4-2		15.510	11.610	9.399		9.130		8.410		8.777		8.775		8.772		8.768		8.763		8.758		8.754		8.749		8.743		8.739		8.737
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving		17.261	17.360	16.421		16.679		16.283		16.217		16.217		16.217		16.217		16.217		16.217		16.217		16.217		16.217		16.217		16.217
4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek		693	990	990		989		989		983		983		983		983		983		983		983		983		983		983		983
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken		8.058	8.420	8.419		8.419		8.419		8.406		8.406		8.406		8.406		8.406		8.406		8.406		8.406		8.406		8.406		8.406
Totaal beleidsdoel 4-3		26.012	26.770	25.830		26.088		25.692		25.606		25.607		25.607		25.607		25.607		25.607		25.607		25.607		25.607		25.607		25.607
Totaal Lasten		85.174	79.447	65.377		52.387		50.853		51.289		50.288		50.285		50.280		50.276		50.271		50.266		50.261		50.256		50.252		50.249
Baten
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
4-1-1 Innovatie stimuleren		-7.396	-5.637	-1.047		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Totaal beleidsdoel 4-1		-7.396	-5.637	-1.047		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving		-14	-14	-9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken		-57	-57	-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57
Totaal beleidsdoel 4-3		-70	-70	-66		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57
Totaal Baten		-7.466	-5.707	-1.113		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57		-57
Saldo lasten en baten Ambitie 4		77.708	73.740	64.265		52.330		50.797		51.232		50.232		50.228		50.224		50.219		50.214		50.210		50.205		50.199		50.195		50.193