Bijlage 2 Investeringskredieten

Deze bijlage laat het meerjarig verloop van de investeringskredieten zien. In de toelichting onder de tabel is per ambitie een nadere specificatie/toelichting opgenomen op de bijstellingen die via de Voorjaarsnota 2023 en deze Kadernota aan Provinciale Staten ter vaststelling worden voorgelegd.

Ambitie (bedragen x € 1.000)	VJN 2023	Mutaties KDN 2024	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032	Raming 2033	Raming 2034	Raming 2035	Raming 2036	Raming 2037	Raming 2038
Uitgaven
2 Bereikbaar Zuid-Holland	194.877	150	1.138.169	413.878	338.313	404.741	112.453	138.149	151.980	97.942	65.493	45.945	45.645	43.667	49.787	40.445	45.445
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	0	1.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	14.919	0	13.151	7.479	5.866	7.005	6.221	6.428	6.136	5.676	6.251	9.294	5.863	5.310	5.310	5.310	5.310
- Overzicht Algemene middelen	8.625	0	4.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	218.421	1.650	1.171.495	421.357	344.180	411.747	118.674	144.578	158.116	103.618	71.744	55.239	51.508	48.978	55.098	45.756	50.756
Inkomsten
2 Bereikbaar Zuid-Holland	-17.166	0	-628.546	-114.160	-34.584	-108.825	-1.000	-3.000	-1.000	-800	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	-17.166	0	-628.546	-114.160	-34.584	-108.825	-1.000	-3.000	-1.000	-800	0	0	0	0	0	0	0
Totaal investeringskredieten	201.255	1.650	542.949	307.197	309.595	302.922	117.674	141.578	157.116	102.818	71.744	55.239	51.508	48.978	55.098	45.756	50.756

Toelichting

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Op basis van de Kadernota 2024-2027, onderdeel Bereikbaarheid, worden de volgende projecten in deze periode als volgt bijgesteld:

Naam project (bedragen x € 1 mln)	2024	2025	2026	2027
Uitgaven
Rijnlandroute	39,4		63,4
Rijnlandroute reservering weerstandsvermogen	-19,1		-40,5
N207 Quickscan N207-zuid			6,5
N207 T5 Passage Leimuiden fase 2			-7,0
N209 Geluidschermen Kruisweg en Bleiswijk		-0,1
N211 Wippolderlaan			-107,3	132,3
N217 Project renovatie Heinenoord	-4,2
N59 Energy Highway	10,5	-8,1
HOV Leiden CS-Noordwijk		-0,5
HOV Hoeksche Waard – Goeree Overflakkee (HWGO)	0,2
Noordwijk-Schiphol Fase 1		3,0
Programma P+R voorzieningen		-0,2
Zon op infra	-1,5
Fietspaden		-5,1	4,0
Glasvezel bediencentrale A0		1,5
BC spoor techniek uitbreiding		1,4
Bedieningscentrale A0 Duurzaamheid		1,3
N443 Botrotonde	-0,2
Steekterbrug vast		-28,0	34,7
Reservering Indexering lopende projecten t/m 2021:
- naar Rijnlandroute	-7,7		-18,5
- naar N211 Wippolderlaan				-13,0
- naar Noordwijk-Schiphol Fase 1		-3,0
- naar Verkeersveiligheidsmaatregelen traject N218-N496			-0,4
- naar Reservering bijdrage ongelijkvloerse kruising Erasmusweg-Lozerlaan-Wippolderlaan			-0,8
- naar Steekterbrug vast			-6,5
- naar Nieuwe bedieningscentrale weg en vaarweg West (huisvesting)		-0,2
Reservering compensatie stikstofdepositie:
- ten laste van structureel exploitatiebudget			3,0	12,0
- naar N207 Zuid				-3,0
Reservering overig herverdeling 2024-2039	6,2	-36,4	19,4	10,0
Beheer en onderhoud	1,5	22,2	-0,9	-0,4
Inkomsten
Rijnlandroute	12,0		1,8
N207 T5 Passage Leimuiden fase 2			-0,6
N211 Wippolderlaan			-14,2	16,3
N59 Energy Highway	3,2	-0,8
Programma P+R voorzieningen		-0,2
Fietspaden		-1,4
Steekterbrug vast		-2,4	2,4
N454a Kruispunt Apollolaan			-0,1
Beheer en onderhoud		-1,9

Voor een nadere toelichting op deze onderwerpen wordt verwezen naar de Kadernota 2024-2027, Bijlage 3 'Wijzigingen Ambitie Bereikbaar Zuid-Holland'.

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

Provinciale Staten heeft in haar vergadering van woensdag 8 maart 2023 het Statenvoorstel ‘Realisatie geluidbeperkende maatregelen bij recreatiegebied Vlietland en Vogelplas Starreveld’ vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is de ophoging van het krediet van € 7 miljoen naar € 8,5 miljoen. Deze ophoging wordt administratief verwerkt via deze Kadernota 2024. De verhoging van het krediet leidt tot kapitaallasten die meerjarig zijn verwerkt in deze Kadernota.